Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0209001
Monto de la Factura
₲ 1.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60664
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60511
Monto Contrato
₲ 1.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.830.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.830.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242680
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)