Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 1.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64261
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
57/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60097
Monto Contrato
₲ 8.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.498.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.498.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238809
Nombre de la Licitación
MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICNA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)