Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005404
Monto de la Factura
₲ 2.409.200
Nro. Solicitud de Transferencia
49251
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
31-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.409.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64281
Monto Contrato
₲ 4.988.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.743.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.743.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)