Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 4.305.800
Nro. Solicitud de Transferencia
52099
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.305.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48312
Monto Contrato
₲ 22.600.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.492.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.492.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232016
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos para Oficinas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1