Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002035
Monto de la Factura
₲ 14.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81375
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.937.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54313
Monto Contrato
₲ 14.937.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.205.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.205.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1