Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009989
Monto de la Factura
₲ 5.611.650
Nro. Solicitud de Transferencia
121135
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.611.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58160
Monto Contrato
₲ 5.611.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.336.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.336.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231106
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu