Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 11.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23063
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Miguela Aranda Vera
RUC
5013956-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65186
Monto Contrato
₲ 12.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.842.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.842.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245636
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE TELAS, CALZADOS Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)