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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 1.514.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92183
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.514.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54368
Monto Contrato
₲ 1.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.508.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.508.605

Datos de la Licitación

ID de Licitación
241591
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)