Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0024053
Monto de la Factura
₲ 31.259.050
Nro. Solicitud de Transferencia
49077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.259.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61103
Monto Contrato
₲ 31.259.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.726.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.726.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)