Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 2.725.700
Nro. Solicitud de Transferencia
13239
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.725.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51717
Monto Contrato
₲ 64.288.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.494.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.494.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236508
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)