Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005397
Monto de la Factura
₲ 615.108
Nro. Solicitud de Transferencia
64130
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 615.108
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-59068
Monto Contrato
₲ 7.381.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.980.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.980.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233810
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)