Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 179.800
Nro. Solicitud de Transferencia
101342
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54459
Monto Contrato
₲ 179.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239335
Nombre de la Licitación
CD 02/12 Adquisicion de Insumos Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)