Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 4.045.670
Nro. Solicitud de Transferencia
83042
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.045.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62123
Monto Contrato
₲ 12.137.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.542.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.542.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)