Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 4.372.510
Nro. Solicitud de Transferencia
93071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.372.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49009
Monto Contrato
₲ 4.372.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.158.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.158.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239248
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1