Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003050
Monto de la Factura
₲ 29.530.170
Nro. Solicitud de Transferencia
59341
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.530.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
18.2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62987
Monto Contrato
₲ 29.530.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.082.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.082.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243683
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)