Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 15.230.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74918
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.230.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50964
Monto Contrato
₲ 31.807.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.248.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.248.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1