Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 2.369.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.369.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56069
Monto Contrato
₲ 2.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.252.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.252.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235525
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)