Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004496
Monto de la Factura
₲ 10.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19476
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61959
Monto Contrato
₲ 10.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.576.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.576.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, PARA EL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)