Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018668
Monto de la Factura
₲ 1.449.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52242
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.449.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49944
Monto Contrato
₲ 1.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.443.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.443.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)