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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001356
Monto de la Factura
₲ 2.786.984
Nro. Solicitud de Transferencia
20715
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.786.984

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64313
Monto Contrato
₲ 19.974.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.995.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.995.371

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246601
Nombre de la Licitación
Adquisicion de ficheros, gabetas, estantes entre otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)