Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 414.700
Nro. Solicitud de Transferencia
22875
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
15.1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60102
Monto Contrato
₲ 654.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242212
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)