Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0004040
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20140
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50778
Monto Contrato
₲ 2.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.534.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.534.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238730
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE EDIFICIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)