Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038156
Monto de la Factura
₲ 545.700
Nro. Solicitud de Transferencia
102043
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2012
Fecha de la Transferencia
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55381
Monto Contrato
₲ 7.632.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.307.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.307.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234748
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1