Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22537
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
079/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64908
Monto Contrato
₲ 11.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.221.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.221.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245816
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)