Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 827.900
Nro. Solicitud de Transferencia
121257
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55535
Monto Contrato
₲ 827.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 824.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242229
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1