Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005454
Monto de la Factura
₲ 6.899.604
Nro. Solicitud de Transferencia
61738
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.899.604
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53291
Monto Contrato
₲ 20.698.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.684.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.684.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234663
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/2012 Servicio de Internet
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional