Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1040875
Monto de la Factura
₲ 16.912.797
Nro. Solicitud de Transferencia
136173
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.912.797
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
02-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48907
Monto Contrato
₲ 26.308.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.019.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.019.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229355
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet para las Oficinas de la SUPSALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)