Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006696
Monto de la Factura
₲ 29.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56503
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66215
Monto Contrato
₲ 29.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.386.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.386.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)