Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005917
Monto de la Factura
₲ 5.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76422
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.132.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53912
Monto Contrato
₲ 12.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.974.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.974.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)