Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002187
Monto de la Factura
₲ 3.091.800
Nro. Solicitud de Transferencia
19865
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.091.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-59642
Monto Contrato
₲ 5.748.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.466.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.466.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1