Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046388
Monto de la Factura
₲ 17.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50075
Monto Contrato
₲ 17.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.975.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.975.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234758
Nombre de la Licitación
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1