Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000872
Monto de la Factura
₲ 16.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.835.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ
RUC
1375744-0
Número de Contrato
011-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50568
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1