Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 13.145.800
Nro. Solicitud de Transferencia
63770
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
12-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.145.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52945
Monto Contrato
₲ 13.145.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.501.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.501.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3