Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003427
Monto de la Factura
₲ 20.420.200
Nro. Solicitud de Transferencia
48085
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.420.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PORFIRIO CONSTANTINO CALCENA PAREDES
RUC
854858-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49091
Monto Contrato
₲ 54.034.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.386.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.386.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231064
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Impresos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu