Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060603
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20387
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
118/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62911
Monto Contrato
₲ 8.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.178.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.178.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245391
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Vehículos (2do. Llamado)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1