Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 80.498.850
Nro. Solicitud de Transferencia
79182
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.498.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA CASTORA MARIN DE GALEANO
RUC
722219-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53564
Monto Contrato
₲ 80.498.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.552.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.552.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Graficos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1