Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014465
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66485
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑEEMBUCU SRL
RUC
80013911-9
Número de Contrato
0013/0014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52311
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.141.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.141.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239534
Nombre de la Licitación
Adquisicion de combustible de uso domesticoy lubricante
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1