Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 2.477.488
Nro. Solicitud de Transferencia
98514
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.477.488
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65544
Monto Contrato
₲ 83.413.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.152.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.152.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246588
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)