Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015270
Monto de la Factura
₲ 27.728.800
Nro. Solicitud de Transferencia
102375
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.728.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53815
Monto Contrato
₲ 55.358.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.644.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.644.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237482
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1