Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103687
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Las Acacias del Paraguay S.R.L.
RUC
80017683-9
Número de Contrato
03-03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56942
Monto Contrato
₲ 8.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.893.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.893.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231748
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1