Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006173
Monto de la Factura
₲ 18.917.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75923
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.917.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
119/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63779
Monto Contrato
₲ 18.917.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.216.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.216.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245392
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1