Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 14.980.405
Nro. Solicitud de Transferencia
35041
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.980.405
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFRAJUL S.A
RUC
80049100-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47586
Monto Contrato
₲ 27.115.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.466.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.466.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229552
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos varios para CEBINFAS Y HOGARES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)