Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002848
Monto de la Factura
₲ 4.122.950
Nro. Solicitud de Transferencia
51956
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.122.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48441
Monto Contrato
₲ 4.122.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.920.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.920.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229359
Nombre de la Licitación
TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)