Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9381
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62450
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245629
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)