Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002825
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60845
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR ORTEGA QUIÑONEZ
RUC
1096912-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60845
Monto Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.845.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.845.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233080
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)