Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122916
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65199
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.446.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.446.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240972
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)