Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40840
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.099
Retención DNCP
₲ 2.174
Retención IVA
₲ 16.636
Retención Renta
₲ 11.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65199
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.446.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.446.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240972
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)