Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 4.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61858
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ramon Adalberto Acosta Toledo
RUC
934343-1
Número de Contrato
54/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61287
Monto Contrato
₲ 4.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.536.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.536.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233080
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)