Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 177.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34961
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48121
Monto Contrato
₲ 177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prod. e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)