Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 1.868.950
Nro. Solicitud de Transferencia
89121
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.868.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE EDUARDO BERGUES FERNANDEZ
RUC
862464-0
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57155
Monto Contrato
₲ 8.429.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.016.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.016.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238735
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos, Fluorecentes, Arrancadores, Cables, Foocos, y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)